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账款催收技巧经典语录
账款催收技巧经典语句
我想收馆子的鱼款
海外拖欠款日益增加，除企业自身风险意识淡薄，信用管理体系不健全，很大程度上是因为，外贸企业普遍存在侥幸心理。这种侥幸心理并非外贸企业独有，但是当其体现在对待海外账款拖欠问题上时，后果尤为严重，企业甚至破产倒闭……
1、刚刚逾期，邮件提醒付款
与客户约定的付款日到期后，客户未付款，外贸公司要及时发送付款提醒邮件，并询问未付款原因，根据客户回复做相应处理，但要注意鉴别客户故意拖欠的理由，如货没卖出去、资金紧张等常用托辞，不可盲目同意延期。
2、逾期1个月内，电话催收确认问题严重度
逾期1个月内客户仍未付款时，除定期的邮件付款提醒，必须通过电话表达对欠款追收的态度，并尽可能达成短期内还款的约定，保留书面证据。
3、逾期3个月内，发送催收函，并停止交易
3个月内客户仍未按照约定付款，外贸公司必须明确此次拖欠的严重程度，有可能是海外公司诈骗或故意拖欠，不能存侥幸心理，以为给客户点时间就会还款。可以从多渠道调查客户经营状况，必要时可以请专业机构帮忙，出具客户信用报告。此时无论是老客户还是新客户，在业务上要立即终止合作。同时发送正式催收函，让海外客户知道自己追收欠款的决心。
4、逾期超过3个月，委托专业机构/法律诉讼
欠款催收的最佳时机是客户逾期3个月之内，越早催收追回概率越大。如果客户在3个月内仍未还款，欧美等国家早已习惯逾期3个月账款就委托第三方催收机构。我们也不能坐以待毙，建议外贸公司尽快委托专业催收机构，或搜集债权资料进行法律诉讼。但法律诉讼通常耗时较长，律师及诉讼费用较高，不建议首选诉讼。可先通过专业催收机构以非诉途径进行催收，专业催收机构的影响力、专业性、地域优势往往会事半功倍，低成本解决催收难题。
在信仔接触的海外催收案件中，90%的外贸人对客户还款抱着侥幸心理。无论拖欠了多久，一旦客户承诺会还款，外贸人就觉得应该没问题，因为我们毕竟是合作伙伴，万一还了呢。但是你的侥幸心理导致这笔货款被欺诈的概率进一步上升了20%—30%，随着拖欠时间延长，风险反而越来越大了。
一般情况下，当客户出现付款困难时，他们都会优先支付给使用催账服务的债权人，以解燃眉之急。对于其他相对友善的债权人，他们会继续采取各种借口进行拖延。因此，若你没有率先采取适当的催收行动，不但是放纵了债务人，而且还会让其他债权人有机会先取回欠款，而自己的应收账款则往往因拖欠持续而最终变成坏账，因小失大。
在国际贸易往来的过程中，任何一个外贸公司都不要抱侥幸的心理，都应该遵循普遍性的国际规则，遇到拖欠款，要循序渐进及时催收，才能避免被欺诈，挽回货款。
催全球是格兰德旗下商账催收专业版块，由格兰德团队运作。致力于帮助广大中国企业解决各种应收账款疑难问题，降低坏账率，改善现金流及财务状况，减少经济损失。
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请问催收行业恶意连续半个多月骚扰一个无辜的人这算是犯罪嘛？我的一个亲戚借了钱，留了我的手机号码，不管我怎么解释，都会被一直骚扰，我该怎么办？
3.企业应收账款风险的防范措施 3.1建立专门的信用管理部门。企业信用风险管理是一项专业性、技术性和综合性较强的工作。因此企业应设置独立的信用管理部门，同时配备专业的信用管理人员，确保信用管理职能的实现。信用管理部门一般由财务总监领导，销售部门和财务部门为成员。其基本职能包括建立、管理客户信用档案、信用风险分析、科学制定客户的信用额度、负责清收应收账款等。 3.2对客户信用调查。企业应对自己的客户信用状况调查分析。对老客户，要建立健全信用档案，制定一套完整的信用记录。对新客户的信用管理应包括：进行信用调查、信用评估和制定合理的信用政策。如果企业不注重信用调查、分析，便盲目的赊销，会加大企业的财务风险。因此，企业在向客户销售商品之前，必须严格调查分析客户的信用状况，并经内部授权批准后方可提供，以控制企业的信用风险。另外，对提供信用的客户，企业还应随时了解其信用状况的变化。若对方出现信用恶化，经营状况不佳时，企业应及时调整经营策略，以免造成经济损失。 3.3制定合理的信用政策。信用政策是企业对应收账款进行规划和控制的基本策略与措施。企业必须根据自己的实际经营和客户的信誉情况制定合理的信用政策。信用政策包括信用标准、信用期间和收账政策三方面。①信用标准是客户获得商业信用应达到的最低标准，通常以预期的坏账损失率表示。②信用期间是企业允许客户从购货到付款之间的时间，这个期间不宜过长也不宜过短，必须谨慎确定。③收账政策是指客户违反信用条件，拖欠甚至拒付账款时企业所采取的收账政策与措施。合理的信用政策应将信用标准、信用期间和收账政策三者结合起来，综合考虑三者的变化对销售额、应收账款各种成本的影响。 3.4提高企业产品质量。企业除了信用管理外，应在提高产品质量和服务质量上多下工夫。在产品质量上，应采取先进的生产设备，聘用先进技术人员，生产出物美价廉，适销对路的产品，应收账款就会大幅下降。同时，在服务上，企业应形成售前、售中、售后一整套服务体系。 3.5完善激励和约束机制。企业应当落实内部催收款项的责任，将应收款项的回收与内部各业务部门的绩效考核及其奖惩挂钩。对于造成逾期应收账款的业务部门和相关人员，企业应当在内部以恰当的方式予以警示，接受员工的监督。对于造成坏账损失的业务部门和责任人员，企业应当按照考核机制相应扣减工资。 3.6加大应收账款的催收力度。应收账款发生后，企业应采取各种措施，尽量争取按期收回货款。一般情况下，大多数客户目的非常明确，愿意迅速付清货款，享受现金折扣。因此，企业对信用期内的应收账款一般不用过问。而对于逾期的应收账款，应按其拖欠的账龄、金额进行排队分析，因为应收账款账龄越长，收不回来的可能性越大，产生坏帐的可能性越大。通过分析，确定优先收账的对象，尽量在发生欠款的初期，就采取有效的收账措施。同时应分清债务人是故意拖欠，还是愿意付款却没有付款的能力。对故意拖欠的债务人，采取通常的催收办法只能是延误时间，对此类欠款必须采取更加有力的措施进行追讨，或迅速通过法律途径采取诉讼保全等措施加以追讨。而对于愿意付款，但目前没有付款能力的企业，看是债务人暂时出现了资金周转困难，还是由于其财务状况发生了严重的危机甚至达到资不抵债所致。如果是债务人财务状况发生了严重的危机无力还款，随着时间的推移，极有可能转变为故意拖欠，对此类欠款必须从一开始就采取强有力的追收措施或相应的债权保障措施，切不能碍于情面而坐失收款良机。 总之，应收账款风险无处不在，如何加强对应收账款的核算和管理，影响企业资金的正常周转，关系到企业的生死存亡。所以，我们应清醒地认识到，防范应收帐款的风险是一项长期艰巨的工作，我们应长抓不懈，为企业筑起一道防范经营风险的铜墙铁壁。加强销售人员的回款意识： 我们应该销售人员培养成良好的习惯：货款回收期限前一周，电话通知或拜访负责人，预知其结款日期；期限前三天确定结款日期，如自己不能如约应通知对方自己的某一位同事会前往处理，如对方不能如约应建议对方授权其他人跟进此款；在结款日一定按时前往拜访。 1、 因为时间是欠款者的保护伞，时间越长，追收成功率越低： 2、 最后收款期限 a、 客户拖欠之日数，不应超过回款期限的1/3；如超过，应马上采取行动追讨； b、 如期限是30天，最后收款期限不能超过40天； c、 如期限是60天，最后收款期限不能超过80天； d、 如果不马上追讨，相当于将回款的机会让给别的公司，同时本公司的经营风险就相应的提高。 已被拖欠款项的处理方法 1. 文件：检查被拖欠款项的销售文件是否齐备 2. 收集资料：要求客户提供拖欠款项的原因，并收集资料以证明其正确性； 3. 追讨文件：建立账款催收制度。根据情况发展的不同，建立三种不同程度的追讨文件――预告、警告、律师信，按情况及时发出； 4. 最后期限：要求客户了解最后的期限以及其后果，让客户了解最后期限的含义； 5. 行动升级：将欠款交予较高级的管理人员处理，将压力提升； 6. 假起诉：成立公司内部的法律部，以法律部的名义发出追讨函件，警告容忍已经到最后期限； 7. 调节：使用分期付款、罚息、停止数期等手段分期收回欠款； 8. 要求协助：使用法律维护自己的利益。 三、 对于呆/死帐的处理方法： 1. 折让 2. 收回货物 3. 处理抵押品 4. 寻求法律协助 5. 诉讼保全
这个问题专业哦！首先你要从两方面去考虑，首先是个人，我感觉这个如果对方是男性，你是女性，那么你重点强调你的委屈和无奈，不要提公司，就说公司的所有应收账款就这一个没有交了，我知道你也是打工的，求哥哥你帮帮我，如果这个账款要不到，我今年就没有你终奖了！打感情牌！ 第二点：沟通时候千万不要抵触对方，学会认同和赞美比如对方说我就是没有钱，不想给，那么你要说对的，我是你我想年底了我也会这样的想法，我认同你的，只是我实在没有办法，如果这个账我要不到，公司会开出我的！ 赞美和认同是最好的销售！